Matriz e registro de riscos
Um mapa de calor e um registro sempre sincronizados: mova um risco na grade e a pontuação, a classificação e a linha de mitigação se atualizam juntas.
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Escolha um e adapte. Tudo fica neste dispositivo. Nada é enviado.
| Grave | Médio5 | Alto10 | Crítico15 | Crítico20 | Crítico25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maior | Baixo4 | Médio8 | Alto12 | Crítico16 | Crítico20 |
| Moderado | Baixo3 | Médio6 | Médio9 | Alto12 | Crítico15 |
| Menor | Baixo2 | Baixo4 | Médio6 | Médio8 | Alto10 |
| Insignificante | Baixo1 | Baixo2 | Baixo3 | Baixo4 | Médio5 |
| Impacto | Rara | Improvável | Possível | Provável | Quase certa |
0 entradas, 0 pontuadas. Maior pontuação da matriz: 0.
O que esta matriz está dizendo
- Ainda não há nada na matriz. Anote as entradas primeiro e pontue depois.
Perguntas frequentes
O que as pessoas realmente perguntam sobre este documento.
- O que é uma matriz de riscos?
- Uma grade que pontua cada risco duas vezes: quão provável ele é e quanto doeria. O encontro dos dois dá uma classificação, e a classificação decide quanta atenção ele recebe. A grade é a imagem; o registro abaixo dela, com responsável e resposta em cada linha, é a parte com que se trabalha de fato.
- Como pontuo probabilidade e impacto?
- Probabilidade dentro de um período declarado, não em geral: uma em cinco neste trimestre é um número diferente de uma em cinco algum dia, e um registro sem horizonte são duas pessoas pontuando perguntas distintas. Impacto como o pior resultado crível, não o pior imaginável. Ambos são julgamentos, e escrever o raciocínio ao lado da pontuação é o que permite discuti-lo depois.
- Por que multiplicar as duas pontuações em vez de somar?
- Porque somar diz que algo quase certo e trivial merece a mesma atenção que algo improvável e catastrófico, e não merece. Multiplicar afasta os cantos, que é o comportamento esperado dessas grades e a razão de uma cinco por cinco chegar a vinte e cinco em vez de dez.
- Por que tudo acaba no meio?
- Porque pontuar algo alto obriga alguém a assumir, e o meio é onde ninguém precisa fazer nada. É a falha mais comum de um registro real e a mais fácil de ver: se nada na sua grade está vermelho nem verde, ela foi preenchida para ser arquivada e não usada. Pontue o pior com honestidade e o resto costuma se arrumar sozinho.
- Quem deve ser o responsável?
- Uma pessoa com nome que possa de fato mudar a probabilidade ou o estrago, não um time nem um comitê. O teste é se ela conseguiria dizer em uma frase o que fez a respeito no mês passado. Um risco cujo dono é o projeto é um risco sem dono, o que é a mesma coisa que um risco sem responsável, só que com mais papelada.
- Com que frequência revisar?
- Na reunião que já existe, em vez de uma própria. Mensal serve para quase todos os projetos; semanal quando algo já está no ar. Importa mais que as pontuações mudem: um registro com os mesmos números do trimestre passado é um documento que ninguém leu, e a revisão é a única coisa que separa um registro de uma lista.