قالب مصفوفة RACI لتدقيق الالتزام

كيف تكيّفها

• من يستخدمه: وظائف الالتزام والتدقيق الداخلي، ومالكو العمليات الخاضعون للتدقيق، وهم عادةً لا يرون المصفوفة إلا بعد كتابتها.
• القرار الذي يفرضه: الاستقلالية. لا يصحّ أن يكون المدقّق الداخلي Accountable عن إصلاح ما وجده، وهذا القالب يفصل تلك الصفوف.
• ما تغيّره أولًا: إن شارك مدقّق خارجي أو جهة تنظيمية فأضفه بصفة Consulted. هو ليس Responsible أبدًا، ووضعه كذلك خطأ شائع.